2016.4.20
広報いずも
6
2016.4.20
広報いずも
7
平成28年度 当初予算の主要事業
★出雲シティセールス事業★
◆雇用創出2,000人プロジェクト◆
◆定住人口キープ17万人プロジェクト◆
◆住みやすさ№1プロジェクト◆
≪安全・安心≫
①高齢者の交通事故防止対策事業 200万円 ②防犯灯設置管理費 2,120万円 ③防災対策事業 2,380万円 ④防災情報伝達システム整備事業 3億5,000万円 ⑤障がい福祉サービス給付事業 36億5,000万円 ⑥臨時福祉給付金支給事業 7億3,300万円 ⑦生活困窮者自立相談支援事業 1,990万円 ⑧定住外国人のための子育て支援事業 290万円 ⑨乳幼児等医療費助成事業 4億2,700万円 ⑩私立認可保育所・認定こども園給付費 62億5,600万円 ⑪幼稚園預かり保育事業 4,940万円 ⑫地域医療介護総合確保推進事業（介護分） 230万円 ⑬地域医療介護総合確保推進事業（医療分） 210万円
⑭がん検診事業 1億円
⑮一般不妊治療費等助成事業 953万円 ⑯コンビニ交付サービス事業 160万円 ⑰治水関連道路等整備事業 2,900万円 ⑱通信施設・設備整備事業 2,090万円 ⑲コミュニティ消防センター等建設事業 3,310万円
◆交流人口1,000万人プロジェクト◆
≪人材育成≫
①児童クラブ事業 3億6,300万円 ②出雲総合芸術文化祭開催事業 6,970万円 ③出雲駅伝開催負担 3,000万円 ④全国高等学校総合体育大会開催事業 2,600万円 ⑤出雲健康公園施設整備費 1億5,400万円 ⑥学校再編統合推進事業 2,470万円 ⑦帰国・外国籍児童生徒支援事業 1,500万円 ⑧学力向上推進事業 1,540万円 ⑨ふるさとへの夢・活力創造事業 2,170万円 ⑩不登校対策事業 6,880万円 ⑪小学校耐震化対策推進事業 7,630万円 ⑫平田小学校屋内運動場改築事業 3億9,800万円 ⑬檜山小学校・東小学校統合整備事業 2,200万円 ⑭エアコン整備事業 6,870万円 ⑮佐田中学校整備事業 2億9,700万円 ⑯第三中学校校舎・屋内運動場改築事業 10億8,750万円
≪環境≫
①ごみ減量化・リサイクル推進事業 3,310万円 ②次期可燃ごみ処理施設整備事業 7,090万円 ③簡易水道事業 7億8,030万円 ④下水道整備事業 22億2,230万円
国庫支出金
102億5,390万円
13.3％
市債
70億8,240万円
9.2%
地方消費税交付金
30億5,000万円
3.9%
地方譲与税
10億5,000万円
1.4%
県支出金
58億5,640万円
7.6%
市税
206億6,400万円
地方交付税
221億7,000万円
28.7％
議会費 3億8,961万円
0.5%
土木費
64億6,902万円
8.4%
民生費
264億7,878万円
34.3%
衛生費 54億5,283万円
7.1%
労働費 1億520万円
0.1%
農林水産業費
42億3,281万円
5.5%
商工費 13億204万円
1.7%
総務費
66億9,668万円
8.7%
消防費 25億7,683万円
3.3%
教育費
92億4,220万円
12.0%
災害復旧費 6,000万円
0.1%
公債費
135億400万円
17.5%
その他
6億5,000万円
0.8％
年
度
の
予
算
が
決
ま
り
、一
般
会
計
7
7
1
億
６
，０
０
０
万
円
、特
別
会
億
１
，０
０
３
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
、 1
・
8
％
の
増
、特
別
会
計
総
額
は
3
・
0
％
の
増
で
、一
・
3
％
増
の
１
，３
０
９
億
７
，０
０
３
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、昨
年
度
策
定
し
た
財
政
計
画
額
に
比
べ
、増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、中
学
校
整
備
費
を
事
業
年
度
予
算
を
減
額
し
平
成
28
年
度
予
算
を
増
額
す
る
予
算
組
替
を
行
っ
た
こ
と
や
、
臨
時
福
祉
給
付
金
支
給
事
業
の
増
な
ど
が
主
な
理
由
で
す
。
げんき、やさしさ、しあわせあふれる 縁結びのまち 出雲をめざして
6,000
万円
771
億
平成28年度（2016）当初予算
一般会計
諸収入
20億4,342万円
2.6％
使用料及び手数料
18億1,726万円
2.4％
分担金及び負担金
14億9,043万円
1.9％
繰入金
6億7,616万円
0.9％
依存
財
源
6
4.7%
自主財
源
35
.3
%
歳 入
歳 出
その他
5億3,503万円
0.7％
その他
4億7,100万円
おたずね／
2016.4.20
広報いずも
6
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平成28年度 当初予算の主要事業
★出雲シティセールス事業★
①縁結び情報発信 1,920万円 ②産業観光情報発信 350万円 ③プロスポーツ化支援 300万円 ④出雲歴史文化遺産魅力発信 1,380万円
◆雇用創出2,000人プロジェクト◆
≪商工業≫①地場企業支援事業 500万円 ②創業・事業承継支援事業 250万円 ③21世紀出雲産業支援センター運営事業 3,750万円 ④企業誘致促進費 3億4,500万円 ⑤地域商業等支援事業 1,430万円
≪農林水産業≫
①特産・農産・畜産振興事業 7,600万円 ②新出雲農業チャレンジ事業 300万円 ③新規就農総合支援事業 6,210万円 ④県営土地改良事業負担 1億6,514万円 ⑤有害鳥獣被害対策事業 8,660万円 ⑥出雲の森しごとチャレンジ支援事業 210万円 ⑦水産業総合対策事業 1,500万円 ⑧出雲の海魅力発信事業 100万円
◆定住人口キープ17万人プロジェクト◆
①多文化共生推進事業 840万円 ②集落支援事業 1,390万円 ③縁結びプロジェクト推進事業 600万円 ④出雲大好きＩターン女性支援事業 1,510万円 ⑤定住促進住まいづくり助成事業 1,500万円 ⑥移住促進住まいづくり助成事業 930万円 ⑦コミュニティセンターリフレッシュ事業 8,770万円 ⑧「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業 4億7,250万円
◆住みやすさ№1プロジェクト◆
①広域連携事業 2,137万円 ②出雲生活バスサービス事業 2億1,790万円 ③一畑電車活性化事業 2億4,770万円 ④出雲空港整備利用促進事業 519万円 ⑤文化財保存修理・遺跡調査事業 6,760万円 ⑥観光振興事業 6,040万円 ⑦観光誘客推進事業 1,740万円 ⑧誘客環境づくり推進事業 1,860万円 ⑨道路整備事業 10億8,780万円 ⑩街路事業 2億3,920万円 ⑪生活環境道路・下水路改良事業 3億9,900万円 ⑫公共土木施設長寿命化事業 6,340万円
◆交流人口1,000万人プロジェクト◆
国庫支出金
102億5,390万円
13.3％
市債
70億8,240万円
9.2%
地方消費税交付金
30億5,000万円
3.9%
地方譲与税
10億5,000万円
1.4%
県支出金
58億5,640万円
7.6%
市税
206億6,400万円
地方交付税
221億7,000万円
28.7％
議会費 3億8,961万円
0.5%
土木費
64億6,902万円
8.4%
民生費
264億7,878万円
34.3%
衛生費 54億5,283万円
7.1%
労働費 1億520万円
0.1%
農林水産業費
42億3,281万円
5.5%
商工費 13億204万円
1.7%
総務費
66億9,668万円
8.7%
消防費 25億7,683万円
3.3%
教育費
92億4,220万円
12.0%
災害復旧費 6,000万円
0.1%
公債費
135億400万円
17.5%
その他
6億5,000万円
0.8％
げんき、やさしさ、しあわせあふれる 縁結びのまち 出雲をめざして
6,000
万円
771
億
平成28年度（2016）当初予算
一般会計
諸収入
使用料及び手数料
分担金及び負担金
繰入金
依存
財
源
6
4.7%
自主財
源
35
.3
%
歳 入
歳 出
その他
5億3,503万円
0.7％
その他
4億7,100万円
おたずね／
2015.4.20
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2015.4.20
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企業会計
特別会計
会計名
予算額
水道事業会計
収益的収支
収入
支出
資本的収支
収入
支出
病院事業会計
収益的収支
収入
支出
資本的収支
収入
支出
538
538
538
億
億
億
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
1,003
万円
万円
国の経済対策等に伴う補正予算
国の補正予算に呼応し、一億総活躍社会の実現に向けた「地方創生加速化」交付金を活用し
た事業のほか、情報セキュリティ強化対策など、その他国の補正予算に関する事業および１月
に発生したＪＲ田儀駅周辺の道路災害復旧事業について、所要額の補正を行いました。
①地方創生加速化交付金事業 地方創生加速化交付金事業（広域連携） 2,600万円
地方創生加速化交付金事業（看護・介護人材育成支援） 1,600万円
地方創生加速化交付金事業（出雲魅力創造） 3,760万円
②その他国補正予算対応事業 内部情報系システム開発費 3,640万円
経営体育成支援事業 3,000万円
小学校耐震化対策推進事業 5,040万円
③災害復旧事業 現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設） 5,000万円
基金・地方債現在高（普通会計）
総額2億4,640万円の増額補正
（補正後の予算総額は788億8,271万円）
一般会計
平成27年度（2015）3月補正（追加）
国民健康保険事業
国民健康保険橋波診療所事業
診療所事業 ※
後期高齢者医療事業
介護保険事業
簡易水道事業
下水道事業
農業・漁業集落排水事業
浄化槽設置事業
風力発電事業
ご縁ネット事業 ※
企業用地造成事業
住宅新築資金等貸付事業 ※
高野令一育英奨学事業 ※
廃棄物発電事業
209億2,160万円
1,110万円
9,320万円
39億5,400万円
173億9,300万円
15億6,400万円
68億3,200万円
26億4,000万円
2億 800万円
4,880万円
7,570万円
3,210万円
20万円
283万円
3,350万円
29億9,754万円
26億6,151万円
4億7,462万円
22億6,414万円
31億5,511万円
32億6,785万円
5億 740万円
5億7,379万円
○収益的収支は1年間の営業収支。資本的収支は、設備投資
などに伴う収支。資本的収支における収支不足額は、損益
勘定内部留保資金等（積立金など）で補てんします。
○普通会計とは、自治体ごとに会計の組み方が異なるため、財政比較や統計分析に用いる会計です。
出雲市では、一般会計のほか、上の特別会計のうち※印のある会計を合算したものです。
○実質公債費比率とは、その自治体の標準的な収入に対する負債返済の割合を示します。
18%以上だと新たな借金をするために国や県の許可が必要となり、25%以上だと借金を制限されます。
基金現在高
地方債現在高
前年度比
前年度比
実質公債費比率（３か年平均）
前年度比
前年度比
107億9,003万円
1,089億1,044万円
△47億8,493万円
17.5%
△ 0.8％
項 目
平成28年度（見込額）
108億9,542万円
1,136億9,537万円
△51億8,361万円
18.3%
△ 1.2％
平成27年度（見込額）
95億3,749万円
1,188億7,898万円
△71億5,407万円
19.5%
△ 0.8％
平成26年度（決算額）
2016.4.20
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8
2016.4.20
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9
4月から市の組織体制を一部変更しました
おたずね／行政改革部 ☎２１－６２６５
社会情勢の変化や新たな行政課題に的確に対応するとともに、より効率的・効果的な組
織とするため、4月1日から市の組織体制を一部変更しました。
【部の新設】
子育て支援と児童福祉の充実を図るため、
「子ども未来部」（本庁舎1階）を新設しまし
た。所管する課は子ども政策課と保育幼稚園課の2課で、子ども政策課では新たに「児童
クラブ業務」と「幼児発達支援業務」を担当します。
【課・室の新設・再編】
○健康増進課の内室であった医療介護連携室を課に昇格し、
「医療介護連携課」
（本庁舎2
階）を設置しました。また、高齢者福祉課から移管した「介護予防業務」を新たに担当
します。
○斐川支所の市民生活課と健康福祉課を統合し、
「市民福祉課」
（斐川支所1階）としまし
た。
○次期可燃ごみ処理施設整備の本格実施に向け、環境施設課内に「次期可燃ごみ施設整備
室」
（本庁舎5階）を設置しました。
○児童クラブ業務を子ども政策課に移管したことに伴い、市民活動支援課内の「青少年育
成室」を廃止しました。
○農林基盤課内の国営農業用水対策室については、宍道湖西岸地区（平田地域）における
国営土地改良事業の着手に向け「国営事業対策室」へ名称変更しました。また、事業の
円滑な推進のため、配置場所を本庁舎5階から平田支所3階へ変更しました。
【本庁舎内の配置変更】
水産振興課の配置を、4階西側から5階東側（農林基盤課の南側）へ変更しました。
４月１日から（変更後）
３月３１日まで（変更前）
部等の名称
所管する課
部等の名称
所管する課
健康福祉部
健康福祉部
斐川支所
福祉推進課
高齢者福祉課
医療介護連携課
健康増進課
市民課
保険年金課
子ども政策課
保育幼稚園課
地域振興課
市民福祉課
産業建設課
※室の変更は記載していません。
福祉推進課
子ども政策課
保育幼稚園課
高齢者福祉課
健康増進課
市民課
保険年金課
地域振興課
市民生活課
健康福祉課
産業建設課
子ども未来部
斐川支所
2015.4.20
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企業会計
特別会計
国の経済対策等に伴う補正予算
基金・地方債現在高（普通会計）
総額2億4,640万円の増額補正
（補正後の予算総額は788億8,271万円）
一般会計
平成27年度（2015）3月補正（追加）
29億9,754万円
26億6,151万円
4億7,462万円
22億6,414万円
31億5,511万円
32億6,785万円
5億 740万円
5億7,379万円
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4月から市の組織体制を一部変更しました
おたずね／行政改革部 ☎２１－６２６５
社会情勢の変化や新たな行政課題に的確に対応するとともに、より効率的・効果的な組
織とするため、4月1日から市の組織体制を一部変更しました。
【部の新設】
子育て支援と児童福祉の充実を図るため、
「子ども未来部」（本庁舎1階）を新設しまし
た。所管する課は子ども政策課と保育幼稚園課の2課で、子ども政策課では新たに「児童
クラブ業務」と「幼児発達支援業務」を担当します。
【課・室の新設・再編】
○健康増進課の内室であった医療介護連携室を課に昇格し、
「医療介護連携課」
（本庁舎2
階）を設置しました。また、高齢者福祉課から移管した「介護予防業務」を新たに担当
します。
○斐川支所の市民生活課と健康福祉課を統合し、
「市民福祉課」
（斐川支所1階）としまし
た。
○次期可燃ごみ処理施設整備の本格実施に向け、環境施設課内に「次期可燃ごみ施設整備
室」
（本庁舎5階）を設置しました。
○児童クラブ業務を子ども政策課に移管したことに伴い、市民活動支援課内の「青少年育
成室」を廃止しました。
○農林基盤課内の国営農業用水対策室については、宍道湖西岸地区（平田地域）における
国営土地改良事業の着手に向け「国営事業対策室」へ名称変更しました。また、事業の
円滑な推進のため、配置場所を本庁舎5階から平田支所3階へ変更しました。
【本庁舎内の配置変更】
水産振興課の配置を、4階西側から5階東側（農林基盤課の南側）へ変更しました。
４月１日から（変更後）
３月３１日まで（変更前）
部等の名称
所管する課
部等の名称
所管する課
健康福祉部
健康福祉部
斐川支所
福祉推進課
高齢者福祉課
医療介護連携課
健康増進課
市民課
保険年金課
子ども政策課
保育幼稚園課
地域振興課
市民福祉課
産業建設課
※室の変更は記載していません。
